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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 5317 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 EQUIPO MACROGOTAS 0,82 164,00
250.00 SERINGA 10ML 0,29 72,50
300.00 AGULHA 40 X 12 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,10 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 EQUIPO MACROGOTAS SERINGA 10ML AGULHA 40 X 12 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 266,50
03/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 54585. 266,50
10/10/2018 Pagamento de Empenho 5317/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 266,50
TOTAL 266,50 266,50 266,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.