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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANELISE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	532	Data de lançamento:	24/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AGENDA	35,90	107,70
20.00	FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS	22,00	440,00
1.00	PISTOLA DE COLA QUENTE - MAQUINA GRANDE	22,00	22,00
5.00	PAPEL CONTAT.	6,90	34,50
15.00	TNT	2,00	30,00
2.00	GRAMPO	4,50	9,00
50.00	CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL	1,10	55,00
1.00	COLA 500 g	16,00	16,00
15.00	E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES	2,00	30,00
9.00	PINCEL ATOMICO	4,00	36,00
2.00	BORRACHA : REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DAS EQUIPES ESF E NASF DO MUNICIPIO.	1,00	2,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2018	AGENDA FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS PISTOLA DE COLA QUENTE - MAQUINA GRANDE PAPEL CONTAT. TNT GRAMPO CANETAS ESFEROGRAFICAS - AZUL COLA 500 g E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES PINCEL ATOMICO BORRACHA : REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO DAS EQUIPES ESF E NASF DO MUNICIPIO.	782,20
24/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 017.992.545 SÉRIE 890		782,20
19/03/2018	Pagamento de Empenho 532/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			782,20
TOTAL		782,20	782,20	782,20
SALDO A PAGAR				0,00