Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5327 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE CABO DE VELA |
160,00 |
160,00 |
| 4.00 |
VELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
26,00 |
104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
JOGO DE CABO DE VELA VELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
264,00 |
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| 27/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 21.139.822. |
|
264,00 |
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| 07/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5327/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
