Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
5331
Data de lançamento:
27/09/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
FENITOINA AMPOLA
3,55
71,00
24.00
BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30)
3,21
77,04
25.00
VITAMINA K INJ
1,60
40,00
100.00
CETOPROFENO IM 50MG/ML
1,86
186,00
50.00
CETOPROFENO 100MG/2ML EV
3,38
169,00
100.00
BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV
2,32
232,00
50.00
FRUTOSE AMP 10 ML
3,98
199,00
50.00
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ. 10 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1,74
87,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
FENITOINA AMPOLA BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30) VITAMINA K INJ CETOPROFENO IM 50MG/ML CETOPROFENO 100MG/2ML EV BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV FRUTOSE AMP 10 ML DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ. 10 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
1.061,04
27/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 54585.
1.061,04
10/10/2018
Pagamento de Empenho 5331/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.061,04
TOTAL
1.061,04
1.061,04
1.061,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
