Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5353
Data de lançamento:
28/09/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TECIDO PANO DE COPA - 10 M
38,69
38,69
1.00
TECIDO PERCALEN - 59,10 METROS
893,23
893,23
1.00
TOALHA DE ROSTO 10 Un
52,18
52,18
1.00
TOALHA DE BANHO 10 Un
121,46
121,46
1.00
TRAVESSEIRO BEBÊ 10 Un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, TAMBÉM NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E SALA DE PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
166,44
166,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
TECIDO PANO DE COPA - 10 M TECIDO PERCALEN - 59,10 METROS TOALHA DE ROSTO 10 Un TOALHA DE BANHO 10 Un TRAVESSEIRO BEBÊ 10 Un
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, TAMBÉM NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E SALA DE PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.272,00
28/09/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 213.
1.272,00
23/10/2018
Pagamento de Empenho 5353/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.272,00
TOTAL
1.272,00
1.272,00
1.272,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
