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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5355 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente pagto folha mês 09/2018 0,00 954,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 referente pagto folha mês 09/2018 954,00
28/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF FOPAG SETEMBRO/2018 JUCELIA LOPES DA SILVA. 954,00
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. 26,90
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. 104,94
03/10/2018 Pagamento de Empenho 5355/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 822,16
TOTAL 954,00 954,00 954,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE 28/09/2018 26,90 Lançada
INSS - LIVRE 28/09/2018 104,94 Lançada
TOTAL   131,84