3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BROXA MEDIA
11,00
44,00
2.00
LINHA NAYLOM 0.70
10,00
20,00
35.00
CAL KIDRAX
8,50
297,50
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
9,00
9,00
1.00
CANTONEIRA 8X10
4,50
4,50
1.00
DOBRADIÇA 3°
3,00
3,00
53.00
TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM
13,50
715,50
5.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
25,00
125,00
2.00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W
30,00
60,00
2.00
BUCHA 10MM
0,50
1,00
2.00
TORNEIRA
5,00
10,00
4.00
CIMENTO
32,00
128,00
3.00
CAL KIDRAX
10,00
30,00
300.00
TIJOLO FURADO
0,48
144,00
8.00
CUMEEIRA FIBROCIMENTO
12,00
96,00
2.00
PREGO TELHEIRO
14,00
28,00
1.00
ARAME RECOZIDO 16
10,00
10,00
6.00
BROXA PEQUENA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
6,50
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
BROXA MEDIA LINHA NAYLOM 0.70 CAL KIDRAX FITA ISOLANTE 19 X 20 MM CANTONEIRA 8X10 DOBRADIÇA 3° TELHA 2,44 X 0,50 X 4MM RELÉ FOTOELÉTRICO REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W PARAFUSO TELHEIRO BUCHA 10MM TORNEIRA CIMENTO CAL KIDRAX TIJOLO FURADO CUMEEIRA FIBROCIMENTO PREGO TELHEIRO ARAME RECOZIDO 16 BROXA PEQUENA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
1.765,40
01/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 108.
1.765,40
14/11/2018
Pagamento de Empenho 5362/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862097
1.765,40
TOTAL
1.765,40
1.765,40
1.765,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
