Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5364 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISJUNTOR 40 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO NO CRAS. |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
DISJUNTOR 40 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO NO CRAS. |
22,00 |
|
|
| 08/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 109. |
|
22,00 |
|
| 23/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5364/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
22,00 |
| TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
