3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TEE 50 PVC ESGOTO
10,00
20,00
1.00
LUVA ESGOTO 100
10,00
10,00
1.00
LÂMINA SERRA
8,00
8,00
3.00
tubo PVC 100
8,00
24,00
60.00
LONA PRETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA FOSSA DO GINÁSIO DO CRAS.
1,20
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
TEE 50 PVC ESGOTO LUVA ESGOTO 100 LÂMINA SERRA tubo PVC 100 LONA PRETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA FOSSA DO GINÁSIO DO CRAS.
134,00
08/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 109.
134,00
23/10/2018
Pagamento de Empenho 5365/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
134,00
TOTAL
134,00
134,00
134,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
