3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Adesivo plastico 75mg
12,00
48,00
2.00
LIXA 080
4,00
8,00
12.00
BARRA CANO 32MM
2,90
34,80
12.00
BARRA CANO 32MM
5,20
62,40
1.00
Torneiras em plastico branco
5,00
5,00
4.00
JOELHO PVC DN 25 MM
2,00
8,00
6.00
LUVA 40
6,00
36,00
1.00
LÂMINA SERRA
8,00
8,00
1.00
Registro esfera DN 40mm
20,00
20,00
2.00
REGISTRO ESFERA 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
Adesivo plastico 75mg LIXA 080 BARRA CANO 32MM BARRA CANO 32MM Torneiras em plastico branco JOELHO PVC DN 25 MM LUVA 40 LÂMINA SERRA Registro esfera DN 40mm REGISTRO ESFERA 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
250,20
01/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 105.
250,20
14/11/2018
Pagamento de Empenho 5369/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862097
250,20
TOTAL
250,20
250,20
250,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
