AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PISO ESMALTADO HD 57X57 REF. HD-57000A
25,00
25,00
1.00
ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG VOTORAM.
26,00
26,00
1.00
SILICONE NEUTRO TRANSP. 280G TEKBOND.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
PISO ESMALTADO HD 57X57 REF. HD-57000A ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG VOTORAM. SILICONE NEUTRO TRANSP. 280G TEKBOND.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
76,00
25/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 107.
76,00
14/11/2018
Pagamento de Empenho 5370/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862097
76,00
TOTAL
76,00
76,00
76,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.