Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5372
Data de lançamento:
01/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 047/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018, NO DOE NA DATA DE 02/10/2018.
365,33
365,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 047/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018, NO DOE NA DATA DE 02/10/2018.
365,33
07/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 73535.
365,33
22/11/2018
Pagamento de Empenho 5372/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
365,33
TOTAL
365,33
365,33
365,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.