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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5394	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	18,00	18,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989 E FORD KA SE 1.0 PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989 E FORD KA SE 1.0 PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	36,00
02/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 53573 E 53570.		36,00
10/01/2019	Pagamento de Empenho 5394/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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