| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3250.00 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 4,23 | 13.747,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 13.747,50 | ||
| 28/02/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017. | 169,55 | ||
| 16/03/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064 | 169,55 | ||
| 31/12/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -13.577,95 | ||
| TOTAL | 169,55 | 169,55 | 169,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
