AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
HASTE TERRA
18,00
36,00
2.00
CONECTORES P/ HASTES TERRA
3,50
7,00
1.00
ELETRODUTO PRETO 3/4
5,05
5,05
43.00
PARAFUSOS
0,30
12,90
43.00
BUCHA 6MM
0,30
12,90
12.00
CONECTOR FENDIDO
1,00
12,00
6.00
PLACA 3 POSTOS
2,70
16,20
6.00
TOMADA ELÉTRICA 20A
5,20
31,20
12.00
MODULO CEGO
0,60
7,20
7.00
CAIXA
4,00
28,00
1.00
CD P/4 DISJUNTORES
17,20
17,20
3.00
CURVA P/ CONDULETE
4,00
12,00
60.00
CABO PARALELO 6MM
3,40
204,00
12.00
ABRAÇADEIRA PVC 3/4
1,20
14,40
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
5,50
5,50
1.00
DISJUNTOR 30 A
10,00
10,00
2.00
BALDE DE ATERRAMENTO
7,00
14,00
1.00
SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ
21,50
21,50
2.00
LAMPADA LED
15,50
31,00
3.00
CONDULETE CINZA
15,40
46,20
1.00
DISJUNTOR 30 A
10,00
10,00
2.00
CURVA C/ROSCA 1/2MM
2,00
4,00
3.00
LUVA C/ROSCA 1/2MM
1,00
3,00
1.00
TOMADA SISTEMA "X"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
9,10
9,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
HASTE TERRA CONECTORES P/ HASTES TERRA ELETRODUTO PRETO 3/4 PARAFUSOS BUCHA 6MM CONECTOR FENDIDO PLACA 3 POSTOS TOMADA ELÉTRICA 20A MODULO CEGO CAIXA CD P/4 DISJUNTORES CURVA P/ CONDULETE CABO PARALELO 6MM ABRAÇADEIRA PVC 3/4 FITA ISOLANTE 19 X 20 MM DISJUNTOR 30 A BALDE DE ATERRAMENTO SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ LAMPADA LED CONDULETE CINZA DISJUNTOR 30 A CURVA C/ROSCA 1/2MM LUVA C/ROSCA 1/2MM TOMADA SISTEMA "X"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
570,35
30/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 21.241.365 E JORGE DA SILVA CFE NF N° 21.241.574.
570,35
31/12/2018
Pagamento de Empenho 5432/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862239
570,35
TOTAL
570,35
570,35
570,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
