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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5433	Data de lançamento:	04/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	FOLHA TIMBRADA A4 PAPEL OFFSET 75G IMPRESSÃO 4X0 CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 UN DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	0,06	315,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2018	FOLHA TIMBRADA A4 PAPEL OFFSET 75G IMPRESSÃO 4X0 CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 UN DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	315,00
11/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 5433.		315,00
08/11/2018	Pagamento de Empenho 5433/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00