Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5435 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
FOLHA TIMBRADA A4 PAPEL OFFSET 75G IMPRESSÃO 4X0 CORES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UN DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA PROCURADORIA JURÍDICA. |
0,06 |
94,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
FOLHA TIMBRADA A4 PAPEL OFFSET 75G IMPRESSÃO 4X0 CORES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UN DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA PROCURADORIA JURÍDICA. |
94,50 |
|
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| 11/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 11308. |
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94,50 |
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| 08/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5435/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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94,50 |
| TOTAL |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
