Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROJETOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO E DAS DEMANDAS CADASTRADAS JUNTO AO GESTOR, FNS, CNES E SISMOB - MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS. |
4.680,00 |
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| 20/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 144. |
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1.560,00 |
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| 28/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5454/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.560,00 |
| 07/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 148. |
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1.560,00 |
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| 07/12/2018 |
data indevida. |
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-1.560,00 |
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| 10/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 148. |
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1.560,00 |
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| 14/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5454/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.560,00 |
| 31/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.560,00 |
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| 07/01/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5454/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.560,00 |
| TOTAL |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
