CONST/REF/AMP. GIN. QUAD. ESPORTES/CENTROS COMUNIT. E PARQUES
Conta de Despesa:
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CONVENIO GINASIO LINHA PAIXÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
PAPEL PLOTTER
15,00
375,00
3.60
PAPEL PLOTTER
15,00
54,00
1.00
PAPEL PLOTTER
10,00
10,00
1.80
PAPEL PLOTTER
15,00
27,00
1.50
PAPEL PLOTTER
15,00
22,50
3.00
PAPEL PLOTTER
15,00
45,00
1.20
PAPEL PLOTTER
15,00
18,00
1.00
PAPEL PLOTTER 120 GR
14,00
14,00
1.00
PAPEL PLOTTER 120 GR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLO
TTER PARA IMPRESSÃO DO PROJETO DE UM PAVILHÃO DO FNDE QUE SERÁ CONSTRUIDO NA EMEF MENINO DEUS.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER PAPEL PLOTTER 120 GR PAPEL PLOTTER 120 GR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLO
TTER PARA IMPRESSÃO DO PROJETO DE UM PAVILHÃO DO FNDE QUE SERÁ CONSTRUIDO NA EMEF MENINO DEUS.
615,50
24/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 187.
615,50
20/12/2018
PROJETO ATIVIDADE E RECURSO VINCULADO INDEVIDO.
-615,50
20/12/2018
PROJETO ATIVIDADE E RECURSO VINCULADO INDEVIDO.
-615,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.