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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5468	Data de lançamento:	05/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DIA 09/10/2018 (IDA) DA CIDADE DE SOLEDADE À CIDADE DE NOVO HAMBURGO/RS PARA SERVIDORA JAQUELINE DA SILVA PIEREZAN QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DO FNDE EM AÇÃO.	57,35	57,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2018	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DIA 09/10/2018 (IDA) DA CIDADE DE SOLEDADE À CIDADE DE NOVO HAMBURGO/RS PARA SERVIDORA JAQUELINE DA SILVA PIEREZAN QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DO FNDE EM AÇÃO.	57,35
10/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.		57,35
07/11/2018	Pagamento de Empenho 5468/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			57,35
TOTAL		57,35	57,35	57,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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