Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5497	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.	100,00
09/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		21,04
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5497/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21,04
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,53
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5497/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,53
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 124025.		11,28
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-56,15
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5497/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
TOTAL		43,85	43,85	43,85
SALDO A PAGAR				0,00