3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVO HAMBURGO/RS A ESPUMOSO/RS NO DIA 10/10/2018 PARA A SERVIDORA JAQUELINE DA SILVA PIEREZAN QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO FNDE EM AÇÃO.
74,10
74,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
REF. PASSAGEM DE ÔNIBUS DE NOVO HAMBURGO/RS A ESPUMOSO/RS NO DIA 10/10/2018 PARA A SERVIDORA JAQUELINE DA SILVA PIEREZAN QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO FNDE EM AÇÃO.
74,10
10/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO.
74,10
07/11/2018
Pagamento de Empenho 5502/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
74,10
TOTAL
74,10
74,10
74,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.