Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GADENZ PARIZOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5503 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM PROL DO PROJETO HORTIFRUTI REALIZADO NO CRAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM PROL DO PROJETO HORTIFRUTI REALIZADO NO CRAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
180,00 |
|
|
| 09/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 7786. |
|
180,00 |
|
| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5503/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861975 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
