Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5505
Data de lançamento:
10/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DE AGUA
1.320,00
1.320,00
1.00
BOMBA DE AGUA
3.253,80
3.253,80
1.00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
947,10
947,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA REPOSIÇÃO DE PEÇAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
5.520,90
10/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 21.335.203, 21334.858 E 21.333.776.
5.520,90
12/11/2018
Pagamento de Empenho 5505/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862081
5.520,90
TOTAL
5.520,90
5.520,90
5.520,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
