Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PLASCOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
555 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANDIBULA FIXA |
3.910,00 |
3.910,00 |
| 1.00 |
MANDIBULA MÓVEL DO BRITADOR |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
MANDIBULA FIXA MANDIBULA MÓVEL DO BRITADOR |
7.910,00 |
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| 06/02/2018 |
EMPENHO AUTORIZADO E POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE DANFE Nº 000.000.472 SÉRIE 1 |
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7.910,00 |
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| 28/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.955,00 |
| 02/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.955,00 |
| TOTAL |
7.910,00 |
7.910,00 |
7.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
