Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5560
Data de lançamento:
16/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. COTRATO DE RATEIO N° 78/2018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA BRIGADA MILITAR DE SOLEDADE, EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL N° 05/2018.
15.390,00
15.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
REF. COTRATO DE RATEIO N° 78/2018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA BRIGADA MILITAR DE SOLEDADE, EDITAL DE REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL N° 05/2018.
15.390,00
16/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
15.390,00
19/10/2018
Pagamento de Empenho 5560/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
15.390,00
TOTAL
15.390,00
15.390,00
15.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
