3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ABRAÇADEIRA
2,00
8,00
14.00
EMENDA
2,00
28,00
2.00
TORNEIRA JARDIM
5,00
10,00
4.00
Lixa
4,00
16,00
20.00
JOELHO 32 MM
4,00
80,00
28.00
LUVA REDUÇAO 25X20 MM
2,00
56,00
2.00
ADESIVO PLASTICO AMANCO
12,00
24,00
1.00
REGISTRO COM ROSCA
15,00
15,00
2.00
REGISTRO DE PRESSÃO PVC DN 25 MM
18,00
36,00
4.00
REDUÇÃO 50X40
4,00
16,00
6.00
Tubo PVC, tipo esgoto DN 40
4,00
24,00
12.00
Tubo PVC soldavel DN 32mm
5,20
62,40
18.00
TUBO SOLDÁVEL 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE LINHA FERRARI, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
2,90
52,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
ABRAÇADEIRA EMENDA TORNEIRA JARDIM Lixa JOELHO 32 MM LUVA REDUÇAO 25X20 MM ADESIVO PLASTICO AMANCO REGISTRO COM ROSCA REGISTRO DE PRESSÃO PVC DN 25 MM REDUÇÃO 50X40 Tubo PVC, tipo esgoto DN 40 Tubo PVC soldavel DN 32mm TUBO SOLDÁVEL 25 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE ÁGUA, NA LOCALIDADE DE LINHA FERRARI, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
427,60
16/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 115.
427,60
31/12/2018
Pagamento de Empenho 5565/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110
427,60
TOTAL
427,60
427,60
427,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
