Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAMP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5567
Data de lançamento:
16/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017
1.500,00
16/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
371,38
22/10/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5567/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
371,38
09/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
328,09
22/11/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5567/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
328,09
17/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC N° 694805.
800,53
20/12/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5567/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
800,53
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
