Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
557 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
QUEBRA DEDO |
4,00 |
16,00 |
2.00 |
PINO ENGATE |
28,24 |
56,48 |
2.00 |
PINO TRAVA 1/4x2 : REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
29,43 |
58,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
QUEBRA DEDO PINO ENGATE PINO TRAVA 1/4x2 : REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATRULHA AGRICOLA DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
131,34 |
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13/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE DANFE Nº 000.108.283 SÉRIE 001 |
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131,34 |
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07/05/2018 |
Pagamento de Empenho 557/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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131,34 |
TOTAL |
131,34 |
131,34 |
131,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.