3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AGUA SANITÁRIA 5l
13,55
81,30
10.00
ALCOOL 70% FR 1000ML
5,99
59,90
10.00
DESINFETANTE GIRANDO.
13,90
139,00
2.00
SABÃO EM PÓ 4,5 kg
39,90
79,80
30.00
DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml
1,99
59,70
8.00
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE
1,15
9,20
2.00
LUVA LATEX M
5,55
11,10
20.00
PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2
4,99
99,80
12.00
SACO DE LIXO 30 litros
2,75
33,00
12.00
SACO LIXO 50 LITROS
3,25
39,00
10.00
SAPOLIO CREMOSO
5,99
59,90
11.00
MULTIUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2,99
32,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
AGUA SANITÁRIA 5l ALCOOL 70% FR 1000ML DESINFETANTE GIRANDO. SABÃO EM PÓ 4,5 kg DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE LUVA LATEX M PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2 SACO DE LIXO 30 litros SACO LIXO 50 LITROS SAPOLIO CREMOSO MULTIUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
704,59
16/10/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 373.
704,59
22/11/2018
Pagamento de Empenho 5578/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
704,59
TOTAL
704,59
704,59
704,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
