Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5579 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LENTES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA OS PACIENTES MARIA HELENA MATTOS E EROS PADILHA. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2018 |
LENTES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA OS PACIENTES MARIA HELENA MATTOS E EROS PADILHA. |
240,00 |
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07/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 021.393.990 SÉRIE 890 |
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240,00 |
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12/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5579/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860507 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.