Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOIGT E CIA LIMITADA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
559 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FUSIVEL LAMINA |
38,50 |
38,50 |
| 1.00 |
SOCORRO GUINCHO |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REVISÃO GERAL CHICOTE EM CURTO |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
PASSAGEM APARELHO RASTER |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
FUSIVEL LAMINA SOCORRO GUINCHO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL CHICOTE EM CURTO PASSAGEM APARELHO RASTER |
723,50 |
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| 26/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO, CFE DANFE Nº 6973 SÉRIE 001 |
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723,50 |
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| 21/02/2018 |
Pagamento de Empenho 559/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
723,50 |
| TOTAL |
723,50 |
723,50 |
723,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
