Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5597 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI 4 PORTAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF MENINO DEUS. |
137,00 |
137,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
ROTEADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI 4 PORTAS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF MENINO DEUS. |
137,00 |
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| 17/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 21.414.627. |
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137,00 |
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| 22/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5597/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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137,00 |
| TOTAL |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
