Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5598 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLUGUE PAD 2P
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLUGUE PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
PLUGUE PAD 2P
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLUGUE PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
4,00 |
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| 28/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 21.406.833. |
|
4,00 |
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| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5598/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862239 |
|
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4,00 |
| TOTAL |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
