Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5599 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
IONOMERO DE VIDRO R PÓ/LIQ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA EMEF MENINO DEUS. |
79,50 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
IONOMERO DE VIDRO R PÓ/LIQ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA EMEF MENINO DEUS. |
159,00 |
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25/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 6341. |
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159,00 |
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22/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5599/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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159,00 |
TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.