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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	2.115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	2.115,00
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE CFS_e 34597 serie 1		95,55
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			95,55
19/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		169,56
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			169,56
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 43932.		231,48
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862015			231,48
26/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 47152.		183,30
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368216			183,30
27/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 50081.		193,43
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,43
20/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 55942.		257,02
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 57302.		227,26
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 59920.		239,01
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			257,02
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861998			239,01
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861998			227,26
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-518,39
TOTAL		1.596,61	1.596,61	1.596,61
SALDO A PAGAR				0,00