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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5605	Data de lançamento:	17/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	HD EXTERNO PORTÁTIL IBT USB 3.0 PRETO. REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO COM GRANDE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	378,00	378,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2018	HD EXTERNO PORTÁTIL IBT USB 3.0 PRETO. REF. AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO COM GRANDE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	378,00
17/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.413.254.		378,00
22/11/2018	Pagamento de Empenho 5605/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			378,00
TOTAL		378,00	378,00	378,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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