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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	561	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFIL COLA QUENTE	48,00	48,00
12.00	Tinta guache TINTA PVA	6,50	78,00
8.00	VERNIZ VITRAL	9,00	72,00
1.00	VERNIZ	12,00	12,00
6.00	COLA CASCOREX : REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLAVÉL EM PARCERIA ENTRE CRAS/SENAR.	14,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	REFIL COLA QUENTE Tinta guache TINTA PVA VERNIZ VITRAL VERNIZ COLA CASCOREX : REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLAVÉL EM PARCERIA ENTRE CRAS/SENAR.	294,00
26/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO, CFE DANFE Nº 000.000.012 SÉRIE 1		294,00
09/03/2018	Pagamento de Empenho 561/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			294,00
TOTAL		294,00	294,00	294,00
SALDO A PAGAR				0,00