Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5627 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2018 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
18,00 |
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19/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 54899. |
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18,00 |
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22/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5627/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18,00 |
TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.