Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5656 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA TROCA DE ÓLEO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
MAO-DE-OBRA TROCA DE ÓLEO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS. |
30,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 30. |
|
30,00 |
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| 01/11/2018 |
Cfe. ISS - GESTÃO IGD SUAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5656/2018, 15824 - AUTO POSTO GARRA LTDA |
|
|
0,90 |
| 06/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5656/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
29,10 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - GESTÃO IGD SUAS |
01/11/2018 |
0,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,90 |
|
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