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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5659	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 5000 L C/TPA BAKOF. Finalidade: REF. PAGAMENTO DE 33% DE CAIXA D'ÁGUA UTILIZADA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	488,40	488,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 5000 L C/TPA BAKOF. Finalidade: REF. PAGAMENTO DE 33% DE CAIXA D'ÁGUA UTILIZADA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	488,40
24/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 119.		488,40
31/12/2018	Pagamento de Empenho 5659/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110			488,40
TOTAL		488,40	488,40	488,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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