| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 5670 | Data de lançamento: | 24/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 380.00 | GASOLINA ADITIVADA. REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2018 AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTIANADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO N° 67/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017. | 4,97 | 1.888,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | GASOLINA ADITIVADA. REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2018 AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTIANADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO N° 67/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017. | 1.888,60 | ||
| 24/10/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 53253, 52755 E 53267. | 581,51 | ||
| 19/11/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 53661, 53929, 54428, 55224, 55504 E 55559. | 1.106,09 | ||
| 17/12/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -201,00 | ||
| 10/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5670/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 581,51 | ||
| 10/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5670/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.106,09 | ||
| TOTAL | 1.687,60 | 1.687,60 | 1.687,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
