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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	5682	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TERMINAL TERMINAL PARA CABO DE BATERIA	12,00	48,00
2.00	BATERIA BATERIA HELIAR 60AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIDOR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	365,00	730,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	TERMINAL TERMINAL PARA CABO DE BATERIA BATERIA BATERIA HELIAR 60AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIDOR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	778,00
25/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 21.521.775.		778,00
31/12/2018	Pagamento de Empenho 5682/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862000			778,00
TOTAL		778,00	778,00	778,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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