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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6520.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	27.579,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	27.579,60
20/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFC-e Nº 36273/36475 SÉRIE 001		334,35
28/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		784,61
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3303			784,61
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3303			334,35
19/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		1.354,30
05/04/2018	EMPEN HO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFC-e 39450/39688/39785/40043/40221 S´RIE		1.010,49
18/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFC-es EM ANEXO		1.218,82
08/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.218,82
08/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.010,49
08/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.354,30
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 41894, 42251 E 42438.		999,27
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 42967, 43433, 43818, 42854, 43179, 43312, 43432, 43485 E 43742.		1.204,83
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº43919, 43967, 4419444330 E 44516.		747,99
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 45433, 45703, 44998, 45168, 45437 E 45700.		716,12
12/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 45982, 46176, 46604, 45922, 46041, 46253, 46485 E 46618.		1.256,71
18/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			716,12
18/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			747,99
18/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.204,83
18/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			999,27
26/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 46924, 47091, 47369, 46839, 46995, 47365 E 47644.		1.051,68
08/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 48854 E 48927.		310,69
17/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 49024, 49186, 49613, 49715, 49915, 50029, 49152, 49489 E 49723.		1.237,84
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368195			1.051,68
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368195			1.256,71
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368195			310,69
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 50119, 50246, 50485, 50611, 50873, 51057, 51221, 50129, 50531, 50704 E 51160.		1.516,68
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.237,84
24/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 51750, 51464 E 51691.		418,01
24/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 52493, 52519 e 53105.		446,13
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.516,68
07/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			418,01
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 53513, 53819, 54890, 55723, 53481, 54656 E 55716.		1.068,71
19/11/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.485,00
17/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 57357, 56084, 56469, 56859, 57295, 57667 E 58060.		1.037,50
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 58576, 59409, 58504 E 59606.		611,70
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-7.768,17
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			446,13
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.068,71
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			611,70
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.037,50
TOTAL		17.326,43	17.326,43	17.326,43
SALDO A PAGAR				0,00