Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO DE SOUZA BIGATON 66379598049 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
579 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO-DE-OBRA RETIRAR MOTOR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBENTE. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
MAO-DE-OBRA RETIRAR MOTOR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBENTE. |
300,00 |
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29/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF-e Nº 20180010 |
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300,00 |
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16/03/2018 |
Pagamento de Empenho 579/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862068 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.