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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5806 Data de lançamento: 26/10/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto folha mês 10/2018 0,00 3.103,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2018 Referente pagto folha mês 10/2018 3.103,98
26/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG OUTUBRO/2018 E RESCISÃO. 3.103,98
26/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE 53,80
26/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE 181,91
26/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE 304,73
31/10/2018 Pagamento de Empenho 5806/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.563,54
TOTAL 3.103,98 3.103,98 3.103,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - MDE 26/10/2018 53,80 Lançada
INSS - MDE 26/10/2018 181,91 Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - MDE 26/10/2018 304,73 Lançada
TOTAL   540,44