Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
582 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
CALENDARIO DE MESA 2018
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3000 CALENDÁRIOS PARA O ANO DE 2018. |
3,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
CALENDARIO DE MESA 2018
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3000 CALENDÁRIOS PARA O ANO DE 2018. |
3.000,00 |
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05/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KÁTIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 000.010.230 SÉRIE 1 |
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3.000,00 |
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28/02/2018 |
Pagamento de Empenho 582/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.