| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ISOPOR FOLHA BRANCA 2CMX51CMX1M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 008/2018. | 4,30 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | ISOPOR FOLHA BRANCA 2CMX51CMX1M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 008/2018. | 43,00 | ||
| 01/03/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 018.420.557 SÉRIE 890 | 43,00 | ||
| 16/03/2018 | Pagamento de Empenho 583/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851777 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
