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Exercício: 2018
Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	585	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE DE 1 KG	22,75	136,50
2.00	PAPEL PARA PRESENTE BOBINA C/ 07 KG E 60 CM LARG MOTIVOS INSFANTIS	59,69	119,38
8.00	ESPETINHO PARA CHURRASCO DE MADEIRA PACOTE C/ 100 UNIDADES	2,53	20,24
4.00	CLIPS COLORIDO CAIXA C/ 100 UNIDADES, Nº 2/0 : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 009/2018.	2,75	11,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE DE 1 KG PAPEL PARA PRESENTE BOBINA C/ 07 KG E 60 CM LARG MOTIVOS INSFANTIS ESPETINHO PARA CHURRASCO DE MADEIRA PACOTE C/ 100 UNIDADES CLIPS COLORIDO CAIXA C/ 100 UNIDADES, Nº 2/0 : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 009/2018.	287,12
05/02/2018	EMPENHO AUTORIZADO E LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 17141 SÉRIE 1		287,12
14/06/2018	Pagamento de Empenho 585/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851749			287,12
TOTAL		287,12	287,12	287,12
SALDO A PAGAR				0,00