| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PASTA PARA CATÁLAGOS GRANDE COM 100 FOLHAS Finalidade: REREF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 010/2018. | 11,20 | 145,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | PASTA PARA CATÁLAGOS GRANDE COM 100 FOLHAS Finalidade: REREF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018, CONTRATO Nº 010/2018. | 145,60 | ||
| 02/03/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANDE Nº 000.000.277 SÉRIE 1 | 145,60 | ||
| 12/04/2018 | Pagamento de Empenho 587/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 145,60 | ||
| TOTAL | 145,60 | 145,60 | 145,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
